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鞍山高新区2016年财政总决算分析
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鞍山高新区二〇一六年

财政总决算分析报告

 

在高新区管委会的正确领导下,在市财政局的大力支持下,高新区财政局合理安排预算,圆满完成了2016年财政收支工作。

1、全口径税收收入情况

2016年,全口径税收收入累计完成112,191万元,较上年同期111,749万元增加442万元,增长0.4%

1)国、地税完成情况

国税累计完成51,348万元,较上年同期41,741万元增加9,607万元,增长23%,占比46%;地税累计完成60,753万元,较上年同期70,008减少9,255万元,下降13%,占比54%

2共享五税完成情况

共享五税累计完成73,868万元,较上年同期74,165减少257万元,同比下降0.4%

增值税累计完成39,640万元,较上年同期28,763万元增加10,877元,同比增长38%。主要原因是 “营改增”导致后期增值税增收10,529万元(5264.5*2,见表一)

营业税累计完成6,916万元,较上年同期18,538万元减少11,622万元,同比下降63%主要原因是 “营改增”导致营业税减收10,529万元,小规模纳税人税率降低(5%降至3%)导致营业税减收677万元。

企业所得税累计完成19,364万元,较上年同期19,941万元减少577万元,同比下降3%

个人所得税累计完成4,585万元,较上年同期3,868万元增加717万元,同比增长18%。主要原因是九夷能源因股份转让(辽宁时代万恒,3500万股,20%税率)产生个人所得税700万元。

房产税累计完成3,363万元,较上年同期3,055万元增加308万元,同比增长10%主要原因是高新经济发展公司补缴09-16年房产税240万元。

3)重点企业税收情况

矿山企业

受资源税政策(155月减按40%征收、167月按销售收入5%计征)、铁精粉价格下降(16年铁精粉平均单价413.9/吨,同比减少37.4/吨)销量下降(16年累计销量264.65万吨,同比减少81.89万吨)等因素影响,导致矿山企业全口径税收累计完成20,024万元,较上年同期22,165万元减少2,141万元,同比下降9.6%。其中:鞍千矿业全口径税收累计完成16,846万元,较上年同期18,812万元减少1,966万元(增值税减收1,745万元,所得税增收1,586万元(16年预缴税款4,405万元,增加2,897万元;16年汇算清缴退还预缴税款1,508万元,增加1,311万元),资源税减收1,616万元),同比下降10%关宝山矿业全口径税收累计完成3,178万元,较上年同期3,353万元减少175万元(资源税减收298万元,房产税增收109万元),同比下降5%

上市公司

聚龙、荣信、森远三大上市公司全口径税收累计完成9,690万元,较上年同期12,553万元减少2,863万元,下降22%。其中:聚龙因生产订单大幅减少,全口径税收累计完成3,019万元,较上年同期7,592万元减少4,573万元(增值税减收285万元,所得税减收3,499万元,城维税减收367万元),同比下降60%梦网荣信因股份转让(将电机控制、高科电气、电气传动三家子公司出售给卧龙集团)全口径税收累计完成2,313万元,较上年同期1,260万元增加1,053万元(所得税增收1,123万元),同比增长83%森远路桥因生产订单增加全口径税收累计完成4,358万元,较上年同期3,701万元增加657万元(增值税增收923万元(公路养护设备销售额较上年同期有所增加,设备出资的产品为热再生重铺机组,毛利率较高,增加值较大,产生的增值税较高)),同比增长17%

重点工业企业

三轧受整体行业下行影响,全口径税收累计完成3,228万元,较上年同期4,265万元减少1,037万元(增值税减收731万元,所得税减收266万元),同比下降24%

房地产企业

新世界、海诺置业、华润置地3户重点房地产企业全口径税收累计完成9,739万元,较上年同期11,776万元减少2,037万元,同比下降17%。其中:新世界16销售情况虽明显好于15年,但因土地使用税退税(1310-1610月退税1,366万元)影响未能弥补此因素,全口径税收累计完成4,853万元,较上年同期5,287万元减少434万元(增值税、营业税共计增收703万元,土地使用税减收1,474万元(16年土地使用税净入库-64万元)),同比下降8%海诺置业16年销售情况虽好于15年,但实际收款额小于上年同期(如:分期付款),全口径税收累计完成2,872万元,较上年同期3,272万元减少400万元(增值税、营业税共计减收313万元),同比下降12%华润置地因销售收入减少,全口径税收累计完成2,014万元,较上年同期3,217万元减1,203万元(增值税、营业税共计减收265万元,所得税减收697万元)同比下降37%

激光园企业

2016年,有税收收入企业122户,较上年同期77户增加45户,增长58%。激光园企业全口径税收累计完成17,900万元,较上年同期10,304万元增加7,596万元,同比增长74%

2、一般预算收入完成情况

2016年,一般预算收入累计完成75,824万元,较上年同期77,656万元减少1,832万元,下降2%

1)国、地税完成情况

国税累计完成21,642万元,较上年同期12,802万元增加8,840万元,增长69%,占比29%;地税累计完成53,894万元,较上年同期63,508减少9,614万元,下降15%,占比71%

2)“营改增”情况

51日全面实行“营改增”以来,高新区增值税、营业税累计入库24,368万元,较上年同期26,194万元减少1,826万元,下降7%。其中:受体制调整因素影响(增值税25%-50%,营业税100%-50%),“营改增”减收1,149万元;受政策性减税因素影响(5%-3%),“营改增”减收677万元。

二、一般公共预算支出完成情况

2016年地方财政支出为148,087万元,同比增长1.5%。其中,一般公共预算支出85,858万元,比去年下降19%;基金支出62,229万元,比去年增长55%

1、一般公共服务支出完成14035万元,同比去年增加1786万元,增长15%,增长的主要原因为9月为土储中心缴纳税款4,537万元以及支出科目调整。

2、公共安全支出完成133万元,同比去年减少431万元,下降76%,下降的主要原因为减少本年公共安全支出预算,本月无支出。

3、科学技术支出完成4175万元,同比去年减少10645万元,下降72%,下降的主要原因是本年减少科学技术支出预算以及2015年省市专项近1亿元,其中:鞍财指企[2015]4515,000万元。

4、文化体育与传媒支出完成62万元,同比去年减少48万元,下降44%,下降的主要原因为齐大山镇拨付文化广场专项。

5、城乡社区事务支出完成25788万元,同比去年减少16804万元,下降39%,下降的主要原因为剔除54,904万元水份后,减少了本年预算主要为激光产业园工程款。

6、农林水事务支出完成3520万元,同比去年减少896万元,下降20%,下降的主要原因是本年减少农林水事物支出预算。

7、资源勘探电力信息等事务支出完成4417万元,同比去年下降1170万元,下降21%,下降的主要原因是本年减少资源勘探电力信息等事物支出预算。

8、商业服务业等事务支出完成262万元,同比去年减少249万元,下降49%,下降的主要原因是拨付两家企业市服务业等专项。

9、住房保障支出完成12235万元,同比去年增加6597万元,增长117%,增长的主要原因为市拨付棚户区改造专项。

10、债务付息支出完成4638万元,同比去年增加4638万元,增长的主要原因政府债务纳入预算后,按预算执行。

    11.基金支出62,229万元,主要用于基础设施配套建设。

    三、财政收支平衡结果

    1、财力来源:202060万元。

1)当年一般公共预算收入75825万元;

2)上划中央两税返还收入3175万元;

3)所得税基数返还补助4,143万元;

4)一般性转移支付收入13329万元;

5)专项转移支付收入23693万元;

6)上年结余2394万元;

7)债务转贷收入69000万元;

8)调入预算稳定调节基金10501万元;

2、财政支出:202060万元。

1)当年一般公共预算支出85858万元;

2)上解支出35418万元;

3)债务还本支出69000万元;

4)安排预算稳定调节基金11284万元;

5)结转下年支出500万元。

(二)基金收支平衡情况

1、政府性基金来源62630万元。

1)基金收入1889元;

2)上级补助收入60438万元;

3)政府性基金上年结余303万元。

2、政府性基金预算支出62630万元。

1)基金支出62229万元;

2)政府性基金年终结余401万元。

当年财政实现收支平衡。

四、财政供养人员情况

2016年财政供养人员1726人,在职1114人,退休611人,离休1人。其中行政管理部门在职112人,退休124人,离休1人;事业单位在职1002人,退休487人。财政供养人员比上年减少7人。

 

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